VAT-UE - korekty WDT na usługa
: 17 sty 2015, o 11:13
Moja firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania, współpracuję z firmą z UK. Problem w tym, że od samego początku współpracy (przeszło 2 lata temu) wystawiałem fakury WDT ze stawką 0%, czyli na VAT-UE używałem INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW zamiast INFORMACJA O WEWNATRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG. Nie zmienia to stawki podatku, ponieważ przy świadczeniu usług jest reverse charge jednak chciałbym tę sprawę wyprostować. Problem pojawił się ponieważ nigdy nie zauważyłem kontrolki towar/usługa skutecznie ukrytej w programie, którego używam.
Czy w takim wypadku muszę:
- dopisać reverse charge oraz zmienić stawkę VAT z 0% na np. dla wszystkich faktur kontrahenta, z którym współpracuje (i oczywiście wysłać mu te faktury)
- złożyć korekty VAT-7 oraz VAT-UE za wszystkie miesiące wstecz?
Pytanie, czy nie będzie żadnego problemu z tym, że złożę korekty do dokumentów sprzed 2 lat oraz z tym, że tych korekt będzie dużo (praktycznie każdy miesiąc VAT-7 i kwartał VAT-UE)?
Czy powinienem w takim wypadku złożyć czynny żal, czy tylko wyjaśnienie do korekt?
Czy grożą mi jakieś konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego?
Czy w takim wypadku muszę:
- dopisać reverse charge oraz zmienić stawkę VAT z 0% na np. dla wszystkich faktur kontrahenta, z którym współpracuje (i oczywiście wysłać mu te faktury)
- złożyć korekty VAT-7 oraz VAT-UE za wszystkie miesiące wstecz?
Pytanie, czy nie będzie żadnego problemu z tym, że złożę korekty do dokumentów sprzed 2 lat oraz z tym, że tych korekt będzie dużo (praktycznie każdy miesiąc VAT-7 i kwartał VAT-UE)?
Czy powinienem w takim wypadku złożyć czynny żal, czy tylko wyjaśnienie do korekt?
Czy grożą mi jakieś konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego?